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2015年度陆丰市人大机关部门决算公开
[来源:陆丰市人大机关 | 作者:原创 | 日期:2016年11月1日 | 浏览2591 次] 字体:[ ]

 

一、部门基本情况

 

(一)部门机构设置、职能

 

 市人大常委会机关设1个综合办事机构(办公室),5个工作委员会等6个正科级单位,1个依法治市办公室。市人大办公室负责机关财务核算工作。

 

主要职能:实施法律监督和工作监督,讨论和决定本行政区域内重大事项,行使对地方国家机关有关人员的人事任免。

 

(二)人员构成情况

 

市人大机关核定编制30名。其中行政编制24名,事业编制6名。2015年未在职公务员18人,职工7人。离休4人,退休25人,遗属供养6人。

 

(三)决算年度的主要工作任务

 

主要工作任务:组织召开市人大会议,人大常委会会议,常委会主任会议。对“一府两院”的有关部门进行执法检查,听取有关部门工作汇报,组织代表活动、视察,常委会组成人员、工作委员会进行调研。协助上级进行工作检查,调研等。

 

二、收入决算说明

 

2015年收入决算829.11万元,其中:财政拨款收入806.17万元,其他收入22.94万元。

 

三、支出决算说明

 

2015年支出决算820.79万元,其中:财政拨款支出797.91万元。

 

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出577.25万元,占70.33%,其中:工资福利支出160.94万元,(其中:工资及津贴142.2万元,社保费3.01万元等)。对个人和家庭的补助278.46万元,(其中:离退休费166.46万元,行政单位医疗费14.44万元等),住房公积金支出9.29万元;商品和服务支出137.85万元,(其中:办公费13.19万元,印刷费12.15万元,邮电费11.07万元 ,差旅费20.35万元,公务车费用57.18万元等);项目支出决算243.53万元,占29.67%,主要支出项目有人大会议,人大监督,代表履职能力提升,代表工作及其他人大事务等。具体情况如下:

 

1.一般公共服务支出——人大事务 决算支出 243.05 万元,比上年决算增加18.34万元,主要原因是:增加人大工作经费17万元。主要支出项目有人大会议115.78万元,人大监督13.8万元,代表履职能力提升15万元,代表工作22.2万元,其他人大事务支出76.27万元。群众团体事务支出0.48万元。

 

2、一般公共服务支出——其他一般公共服务 决算支出11.38万元。比上年决算增加4.38万元。主要是增加暖企活动经费4万元 。

 

 

2015“三公经费”财政拨款支出决算说明

 

2015年“三公经费”财政拨款支出共87.6万元,具体情况如下:

 

1.公务用车购置及运行维护费支出83.12万元,主要包括:公务车保有量7 辆,全年运行维护费支出83.12万元,平均每辆11.87万元。由于人大车辆使用年限久,修理费用较多。主要用于日常公务,人大各类工作调研、执法监督、检查工作等支出。比上年减少6.48万元,主要是严格控制公车使用。

 

2.公务接待费支出4.48万元,主要用于接待省、市人大调研检查及外地人大到我市参观学习。

 

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附件

内含:
1、收入支出决算总表-公开01表
2、收入决算表-公开02表
3、支出决算表-公开03表
4、财政拨款收入支出决算总表-公开04表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表-公开05表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开06表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08表


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